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城南新区农办2016年度部门决算
盐城城南新区管委会 () 2017-08-12 

城南新区农办2016年度部门决算


目  录


第一部分城南新区农办概况

一、        主要职能

二、        部门决算单位构成情况

三、        2016年度主要工作完成情况


第二部分城南新区农办2016年度决算表

一、  收入支出决算总表

二、  收入决算表

三、  支出决算表

四、  财政拨款收入支出决算总表

五、  财政拨款支出决算表

六、  财政拨款基本支出决算表

七、  一般公共预算财政拨款支出决算表

八、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、  一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表


第三部分 城南新区农办2016年度部门决算情况说明


第四部分 名称解释

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

(一)主要职能。

负责全区“三农”和水利工作,承担村级集体经济发展、农村扶贫、农(水)产品质量安全监管、农业(渔业)生产安全监管、动植物疫病防控、生猪屠宰管理、农村造林绿化、林业病虫害防治、农机化生产。秸秆综合利用、防汛防旱、农村水利、通榆河圩堤管理等职能。对应市委农办、市农委(农机局)、市海洋与渔业局、市林业局、市农业资源开发局、市粮食局、市水利局等部门。

二、部门决算单位构成情况

农办下设农业、农经、水利等三个工作条线,下属通榆河圩堤管理所、供排水管理所、农村产权交易中心三个办属单位;区组织人事部核定七个岗位,具体为综合管理岗、农林管理岗、动物防疫管理岗、农机管理岗、海洋渔业管理岗、农经管理岗、水利管理岗。

三、2016年度主要工作完成情况

   (一)推进农业结构调整  培育新型经营主体

城南新区规模以上农业龙头企业实现农产品加工产值总额2.6亿元,销售收入总额2.4亿元,带动农户0.32万户,富豪教具家具有限公司等4家企业已申报为2016-2017年度农业产业化市级龙头企业;盐城盛大肠衣食品有限公司总投资1500万元,年度投资500万元的10万吨有机肥生产线部分主体厂房和配套用房建设项目已建设完工;计划投资2000万元,年度投资1800万元生鲜食品冷链物流项目已投入800万元,预计在10月底全部完工。同时利用城郊优势,采用土地流转、专业合作社等方式培育新型经营主体,扩大农业生产规模。截至目前,全区家庭农?。êㄒ荡蠡В┚母孛婊寂┗С邪婊孛婊?5%,联耕联种面积达1万亩以上。

    1、探索创新农业经营服务模式。积极推进“智慧”与“农技”深度融合,以城南新区电子商务产业园发展有限公司为平台,农示园和龙园新村为载体,创建龙园新村市级电子商务示范村。目前,1个农副产品电商交易中心项目正投入使用。

    2、大力发展高效设施示范产业。全区着力打造近郊城市“绿肺”,西环路、新204国道两侧连片建设了15000亩优质苗木花卉生产基地,在伍佑三星村建成3000亩浅水藕种植基地,优质苗木花卉种植面积占耕地面积的60%以上;在省级农业产业园区内,“德芝林”灵芝业已成为中国湿地灵芝第一品牌,“神斛”铁皮石斛正与苏州大学合作进行深度研发,现灵芝、铁皮石斛亩均收益达10万元以上;新建的10万㎡高档葡萄种植连栋大棚、3万㎡设施果桑园、400亩枇杷园今秋也已硕果累累。

3、快速推进发展示范园区建设。今年来,花样年华城市公园紧紧围绕加快产业转型,全力打造城市公园和近郊旅游综合体的目标定位,加快“城南林木生态园”和“世界之村国际乡村文化园”项目建设,园区基础设施配套三座排灌站建成投入使用,产业大道已开工建设,游览线路景观廊架基本竣工,外环路景观提升全部实施到位;依托靠近大市区的地缘优势,大力发展体验式、互动型农业新模式,随着举办汉花缘品牌入驻仪式、盐城首届联合会杯自行车计时赛、盐城市首届半程马拉松赛和盐城首届慢生活节,开展音乐烧烤、露营采摘等活动,花样年华城市公园正呈现生机勃勃的景象。

(二)加强农村环境?;?nbsp; 控减农业面源污染

1、大力推进农业生态循环发展。全区开展农业废弃物资源化利用,完成1个国家投入35万元的沼气项目。同时,全力开展秸秆“双禁”工作,秸秆还田奖补资金由区街两级财政兜底,做到“应补尽补”,综合利用率95%以上。

2、扎实开展畜禽养殖污染整治。强化畜禽养殖场污染源头治理,划定畜禽禁养区和限养区。禁养区内严格禁止畜禽养殖,限养区内不再新增、扩建各类养殖场。禁养区内69家畜禽规模养殖场、132户畜禽散养户、2780头生猪、27.8万羽家禽全部搬迁结束,近4万多平方米的畜禽养殖圈舍于9月底全部拆除。高速圈外限养区的零散养殖户,由街道统一规划建设化粪池,利用农田消纳处理;限养区的规模养殖户,由街道按养殖规模配置清粪机和新建发酵床,做到达标排放。

3、全面完成屠宰场清理整顿。屠宰场清理整顿屠宰场清理整顿工作是市委市政府落实我区的一项重点工作。今年来,区主要领导亲自挂帅、分管领导具体负责,组建了农业、环保、工商、食药等部门主要负责同志参加的屠宰场清理整顿屠宰场清理整顿工作班子,研究制定《盐城市城南新区生猪屠宰行业清理整顿工作方案》,明确工作目标、时间节点和部门责职。目前,2家屠宰场已于8月上旬全部停业关闭,新墩屠宰场的房产和屠宰设备已于9月中旬全部拆除。

   (三)发展壮大集体经济  多方开辟增收渠道

1、增加集体收入。我区村居实现总收入2369万元,其中村级集体经营性收入达1924万元,村均集体经营性收入64万元,村均集体经营性收入较上年同期增长11%。村级集体经营性收入比上年同比增长10%,新增集体经营性收入18万元以上的村数2个,其中新增集体经营性收入100万元以上的村数1个。年内农村常住居民人均可支配收入同比增长10%以上。

2、化解村级债务。通过剔减高息、清理债权、债权债务抵销和盘活资产等方式,上半年全区共化解债务0.16亿元,村级债务化解率为5%。

3、加大就业扶持力度。完善城乡平等的就业制度和公共就业服务体系,完成新增农村劳动力转移743人,扶持农民自主创业57人。区申报村级公益事业一事一议财政奖补建设项目17个,3500户农户将直接受益,广大农民群众的交通出行状况将大为改善,生产生活条件也将得到很大的提高。

    (四)持续深化农村改革  大力实施扶贫开发

1、强化农村金融服务监管。农民资金互助合作社运行良好,伍佑农民资金互助合作社,目前入社社员713户,互助金吸纳规模已达1700万元,互助金投放1300万元,总体运行态势良好。二是规范管理农业保险工作。上半年全区保费收入8.73万元,区农险专户余额113万元,有力抵御了农民群众的农业生产经营风险。

2、推进“一镇一社区”建设。今年全区申报了新都街道益丰社区农村社区环境改造类项目和黄海街道东闸村产业发展及公共服务大型综合类项目2个市级农村新型示范社区。益丰社区服务中心于今年2月份开工,主体建筑已于6月底竣工;东闸村大型综合类项目悦达韩国城正在筹建当中,公共服务配套类项目社区居家养老服务中心和社区居民活动之家已于6月底竣工,并部分投入使用,农村社区环境改造类项目东闸社区服务中心已于6月份开工建设。

3、加强农产品质量监管。建成区、镇(街道)、村三级农产品监管网络,街道建成农产品监管站,明确专人负责农产品质量安全监管工作。市农委、海洋渔业局等部门对我区的例行监测工作中,各项抽检样品合格率分别为:蔬菜97.5%,畜禽类99.5%,水产类98%。

(五)扎实抓好水利工作,保障全区安全度汛

 1、农村水利建设

按照农村河道三年(2015—2017年)整治规划,年度疏浚农村河道56条,土方62.61万方。其中,大沟疏浚4条,长19.79公里,土方18.49万方;中沟疏浚3条,长18.11公里,土方20.28万方;小沟疏浚49条,涉及伍佑街道的伍西村、构港村、伍北居,新都街道的益丰村,新河街道的三墩村,黄海街道的东闸村等6个村(居、社区),长44.62公里,土方23.84万方。现大沟、中沟疏浚已经完成;小沟疏浚已完成总土方量的90%以上。

2、防汛防旱防台

按照“准备早、措施实、应急快”的原则,集中力量,自上而下,对各类水利工程进行了全面检查。我办按照市、区防指的统一部署和要求,对督查发现的隐患及时进行通报,同时制定落实整改措施,实行挂牌督办、整改销号。我区共修订完善防汛、抗旱、防台等各类预案6个。储足储全防汛物资,已储备抢排电动水泵90台(配套水管),发电机15台,电缆300米,铁铲150把,编织袋9.2万只,土工布500平方米,木材10立方米。建成区防汛指挥中心高清大屏幕显示系统,升级防汛防旱决策软件系统,完善“防汛掌上通”功能。

3、水利重点工程建设

非骨干河道整治:辖区内非保留河道的整治工作,今年6月底前通过了盐城市河道整治指挥部组织的技术审查。2016年7月23日下发了盐河指〔2016〕2号《盐城市城市河道整治指挥部关于城南新区五星沟等非骨干河道整治工程设计方案的批复》的文件。完成新河街道6条、新都街道3条共计9条河道整治。 

 河道确权划界:委托江苏省工程勘测研究有限责任公司编制了《盐城市城南新区河道和水利工程管理范围划定实施方案》,经市水利局审查批复同意。今年6月区管理委员会下发了《关于同意<盐城市城南新区河道和水利工程管理范围划定实施方案>的批复》。实施辖区内列入省骨干河道名录的4条(段)河道及沿线22座水工建筑物划界工作。 

第九防洪区建设:新建15座电动门圩口闸、伍龙河闸站(10个流量)、伍佑港闸站(8个流量)。由市水利局承建的市区串场河南闸(24米)、串场河北闸站(20个流量)工程,配合街道、征补办、监审局开展了征地、赔青等前期工作,该两座市级防洪工程已于10月份开工建设。

农桥改造工程:协助区财政局做好2016年度全区25座省级财政农桥现场勘察、定位、施工等工作。 


第二部分城南新区农办2016年度决算表(详细见附件下载

第三部分 城南新区农办2016年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

农办2016年度收入总计704.99万元、支出总计704.99万元,与上年相比收入、支出各增加282.26万元,各增长66.77%,主要原因是增人增资、增加土地确权、水利一体化系统建设、农产品展销、渔业安全生产检查等专项。

(一)收入总计704.99万元。包括:

1.财政拨款收入704.99万元,为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比增加282.26万元,增长66.77 %。主要原因是增人增资、增加土地确权、水利一体化系统建设、农产品展销、渔业安全生产检查等专项。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0 万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.年初结转和结余0万元。

(二)支出总计 704.99万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出28万元,主要用于其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出28万元,知识产权事务0万元,其他一般公共服务支出(综合考评奖)0万元。

2.农林水支出665.58万元,主要用于农业、农经、水利等支出,其中基本支出219.05万元,农林水项目支出446.53万元,与上年相比增加 260.13万元,增长139.55%。主要原因是增加土地确权、水利一体化系统建设、农产品展销、渔业安全生产检查等专项。

3.其他支出11.4万元。

4.年末结转和结余0 万元。

二、收入决算情况说明

农办本年收入合计704.99万元,其中:财政拨款收入704.99万元,占100%。

三、支出决算情况说明

农办本年支出合计704.99万元,其中:基本支出  248.51万元,占35.25%;项目支出456.48万元,占 64.75 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

农办2016年度财政收入总计704.99万元、支出总计704.99万元,与上年相比收入增加282.26万元,各增长66.77%,主要原因是增加人员经费、增加土地确权、水利一体化系统建设、农产品展销、渔业安全生产检查等专项。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。农办2016年财政拨款支出704.99万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加282.26万元,增长66.77 %。主要原因是增加人员经费、增加土地确权、水利一体化系统建设、农产品展销、渔业安全生产检查等专项。

农办2016年度财政拨款支出年初预算为961.41万元,支出决算为704.99万元,完成年初预算的73.32 %。决算数小于年初预算的主要原因是河道疏浚整治资金252万元由区财政支出。

(一)一般公共服务(类)

1.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)。支出决算为 28万元。

2.知识产权事务(款)国家知识产权事务(项)0万元,为省级专利补助费用。

3.其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)0万元,为单位综合考核奖奖金。

(二)农林水(类)

1.农林水支出。年初预算为858.77万元,支出决算为 665.58 万元,其中:农业支出433.88万元,林业支出9.94万元,水利支出83.95万元,扶贫支出9.81万元,农村综合改革支出128万元。完成年初预算的 77.5%。决算数小于预算数的主要原因是河道疏浚整治资金252万元由区财政支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

农办2016年度财政拨款基本支出248.51万元,其中:

(一)人员经费224.37万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金等

(二)公用经费24.14万元。主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。 

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。农办2016年一般公共预算财政拨款支出704.99万元,与上年相比增加282.26万元,增长66.77%。主要原因是增人增资、增加土地确权、水利一体化系统建设、农产品展销、渔业安全生产检查等专项。农办2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 961.41万元,支出决算为 704.99万元,完成年初预算的 73.32%。决算数小于年初预算的主要原因是河道疏浚整治资金252万元由区财政支出。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

农办2016年度一般公共预算财政拨款基本支出  248.51万元,其中:

(一)人员经费224.37万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金等

(二)公用经费24.14万元。主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。 

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

农办2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出3.98万元,占“三公”经费的 36.95%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的 0%;公务接待费支出6.79万元,占“三公”经费的63.05 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出3.98万元,去台招商引资。

2.公务用车购置及运行费支出0 万元。

3.公务接待费6.79万元。其中:

(1)国内公务接待支出6.79万元,完成预算的  128.11%,增加的主要原因是增加土地确权、农产品展销、扶贫、渔业安全检查等工作以及招商引资任务的增加。国内公务接待主要为接待上级检查工作人员和客商等,2016年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待30批次500人次。主要为接待上级检查工作人员和客商等。

农办2016年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出7万元,完成预算的159.09%,增加的主要原因一是增加土地确权、河道确权、扶贫等工作。2016年度全年召开会议8个,参加会议400人次。

农办2016年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出1.01万元,完成预算的26.57%,2016年度农办参加培训5个,培训8人次。主要为参加省河道确权、土地确权、防汛等培训工作。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

农办2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出24.14万元。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额14.31万元,其中:政府采购货物支出14.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆。

 

第四部分 名称解释


一、财政拨款收入:指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。

二、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、科学技术支出:指各级政府科技技术方面的支出,用于机关正常运转和管理事务方面以及其他方面的项目支出。 

四、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

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城南新区农办2016年度部门决算
盐城城南新区管委会 () 2017-08-12 

城南新区农办2016年度部门决算


目  录


第一部分城南新区农办概况

一、        主要职能

二、        部门决算单位构成情况

三、        2016年度主要工作完成情况


第二部分城南新区农办2016年度决算表

一、  收入支出决算总表

二、  收入决算表

三、  支出决算表

四、  财政拨款收入支出决算总表

五、  财政拨款支出决算表

六、  财政拨款基本支出决算表

七、  一般公共预算财政拨款支出决算表

八、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、  一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表


第三部分 城南新区农办2016年度部门决算情况说明


第四部分 名称解释

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

(一)主要职能。

负责全区“三农”和水利工作,承担村级集体经济发展、农村扶贫、农(水)产品质量安全监管、农业(渔业)生产安全监管、动植物疫病防控、生猪屠宰管理、农村造林绿化、林业病虫害防治、农机化生产。秸秆综合利用、防汛防旱、农村水利、通榆河圩堤管理等职能。对应市委农办、市农委(农机局)、市海洋与渔业局、市林业局、市农业资源开发局、市粮食局、市水利局等部门。

二、部门决算单位构成情况

农办下设农业、农经、水利等三个工作条线,下属通榆河圩堤管理所、供排水管理所、农村产权交易中心三个办属单位;区组织人事部核定七个岗位,具体为综合管理岗、农林管理岗、动物防疫管理岗、农机管理岗、海洋渔业管理岗、农经管理岗、水利管理岗。

三、2016年度主要工作完成情况

   (一)推进农业结构调整  培育新型经营主体

城南新区规模以上农业龙头企业实现农产品加工产值总额2.6亿元,销售收入总额2.4亿元,带动农户0.32万户,富豪教具家具有限公司等4家企业已申报为2016-2017年度农业产业化市级龙头企业;盐城盛大肠衣食品有限公司总投资1500万元,年度投资500万元的10万吨有机肥生产线部分主体厂房和配套用房建设项目已建设完工;计划投资2000万元,年度投资1800万元生鲜食品冷链物流项目已投入800万元,预计在10月底全部完工。同时利用城郊优势,采用土地流转、专业合作社等方式培育新型经营主体,扩大农业生产规模。截至目前,全区家庭农?。êㄒ荡蠡В┚母孛婊寂┗С邪婊孛婊?5%,联耕联种面积达1万亩以上。

    1、探索创新农业经营服务模式。积极推进“智慧”与“农技”深度融合,以城南新区电子商务产业园发展有限公司为平台,农示园和龙园新村为载体,创建龙园新村市级电子商务示范村。目前,1个农副产品电商交易中心项目正投入使用。

    2、大力发展高效设施示范产业。全区着力打造近郊城市“绿肺”,西环路、新204国道两侧连片建设了15000亩优质苗木花卉生产基地,在伍佑三星村建成3000亩浅水藕种植基地,优质苗木花卉种植面积占耕地面积的60%以上;在省级农业产业园区内,“德芝林”灵芝业已成为中国湿地灵芝第一品牌,“神斛”铁皮石斛正与苏州大学合作进行深度研发,现灵芝、铁皮石斛亩均收益达10万元以上;新建的10万㎡高档葡萄种植连栋大棚、3万㎡设施果桑园、400亩枇杷园今秋也已硕果累累。

3、快速推进发展示范园区建设。今年来,花样年华城市公园紧紧围绕加快产业转型,全力打造城市公园和近郊旅游综合体的目标定位,加快“城南林木生态园”和“世界之村国际乡村文化园”项目建设,园区基础设施配套三座排灌站建成投入使用,产业大道已开工建设,游览线路景观廊架基本竣工,外环路景观提升全部实施到位;依托靠近大市区的地缘优势,大力发展体验式、互动型农业新模式,随着举办汉花缘品牌入驻仪式、盐城首届联合会杯自行车计时赛、盐城市首届半程马拉松赛和盐城首届慢生活节,开展音乐烧烤、露营采摘等活动,花样年华城市公园正呈现生机勃勃的景象。

(二)加强农村环境?;?nbsp; 控减农业面源污染

1、大力推进农业生态循环发展。全区开展农业废弃物资源化利用,完成1个国家投入35万元的沼气项目。同时,全力开展秸秆“双禁”工作,秸秆还田奖补资金由区街两级财政兜底,做到“应补尽补”,综合利用率95%以上。

2、扎实开展畜禽养殖污染整治。强化畜禽养殖场污染源头治理,划定畜禽禁养区和限养区。禁养区内严格禁止畜禽养殖,限养区内不再新增、扩建各类养殖场。禁养区内69家畜禽规模养殖场、132户畜禽散养户、2780头生猪、27.8万羽家禽全部搬迁结束,近4万多平方米的畜禽养殖圈舍于9月底全部拆除。高速圈外限养区的零散养殖户,由街道统一规划建设化粪池,利用农田消纳处理;限养区的规模养殖户,由街道按养殖规模配置清粪机和新建发酵床,做到达标排放。

3、全面完成屠宰场清理整顿。屠宰场清理整顿屠宰场清理整顿工作是市委市政府落实我区的一项重点工作。今年来,区主要领导亲自挂帅、分管领导具体负责,组建了农业、环保、工商、食药等部门主要负责同志参加的屠宰场清理整顿屠宰场清理整顿工作班子,研究制定《盐城市城南新区生猪屠宰行业清理整顿工作方案》,明确工作目标、时间节点和部门责职。目前,2家屠宰场已于8月上旬全部停业关闭,新墩屠宰场的房产和屠宰设备已于9月中旬全部拆除。

   (三)发展壮大集体经济  多方开辟增收渠道

1、增加集体收入。我区村居实现总收入2369万元,其中村级集体经营性收入达1924万元,村均集体经营性收入64万元,村均集体经营性收入较上年同期增长11%。村级集体经营性收入比上年同比增长10%,新增集体经营性收入18万元以上的村数2个,其中新增集体经营性收入100万元以上的村数1个。年内农村常住居民人均可支配收入同比增长10%以上。

2、化解村级债务。通过剔减高息、清理债权、债权债务抵销和盘活资产等方式,上半年全区共化解债务0.16亿元,村级债务化解率为5%。

3、加大就业扶持力度。完善城乡平等的就业制度和公共就业服务体系,完成新增农村劳动力转移743人,扶持农民自主创业57人。区申报村级公益事业一事一议财政奖补建设项目17个,3500户农户将直接受益,广大农民群众的交通出行状况将大为改善,生产生活条件也将得到很大的提高。

    (四)持续深化农村改革  大力实施扶贫开发

1、强化农村金融服务监管。农民资金互助合作社运行良好,伍佑农民资金互助合作社,目前入社社员713户,互助金吸纳规模已达1700万元,互助金投放1300万元,总体运行态势良好。二是规范管理农业保险工作。上半年全区保费收入8.73万元,区农险专户余额113万元,有力抵御了农民群众的农业生产经营风险。

2、推进“一镇一社区”建设。今年全区申报了新都街道益丰社区农村社区环境改造类项目和黄海街道东闸村产业发展及公共服务大型综合类项目2个市级农村新型示范社区。益丰社区服务中心于今年2月份开工,主体建筑已于6月底竣工;东闸村大型综合类项目悦达韩国城正在筹建当中,公共服务配套类项目社区居家养老服务中心和社区居民活动之家已于6月底竣工,并部分投入使用,农村社区环境改造类项目东闸社区服务中心已于6月份开工建设。

3、加强农产品质量监管。建成区、镇(街道)、村三级农产品监管网络,街道建成农产品监管站,明确专人负责农产品质量安全监管工作。市农委、海洋渔业局等部门对我区的例行监测工作中,各项抽检样品合格率分别为:蔬菜97.5%,畜禽类99.5%,水产类98%。

(五)扎实抓好水利工作,保障全区安全度汛

 1、农村水利建设

按照农村河道三年(2015—2017年)整治规划,年度疏浚农村河道56条,土方62.61万方。其中,大沟疏浚4条,长19.79公里,土方18.49万方;中沟疏浚3条,长18.11公里,土方20.28万方;小沟疏浚49条,涉及伍佑街道的伍西村、构港村、伍北居,新都街道的益丰村,新河街道的三墩村,黄海街道的东闸村等6个村(居、社区),长44.62公里,土方23.84万方。现大沟、中沟疏浚已经完成;小沟疏浚已完成总土方量的90%以上。

2、防汛防旱防台

按照“准备早、措施实、应急快”的原则,集中力量,自上而下,对各类水利工程进行了全面检查。我办按照市、区防指的统一部署和要求,对督查发现的隐患及时进行通报,同时制定落实整改措施,实行挂牌督办、整改销号。我区共修订完善防汛、抗旱、防台等各类预案6个。储足储全防汛物资,已储备抢排电动水泵90台(配套水管),发电机15台,电缆300米,铁铲150把,编织袋9.2万只,土工布500平方米,木材10立方米。建成区防汛指挥中心高清大屏幕显示系统,升级防汛防旱决策软件系统,完善“防汛掌上通”功能。

3、水利重点工程建设

非骨干河道整治:辖区内非保留河道的整治工作,今年6月底前通过了盐城市河道整治指挥部组织的技术审查。2016年7月23日下发了盐河指〔2016〕2号《盐城市城市河道整治指挥部关于城南新区五星沟等非骨干河道整治工程设计方案的批复》的文件。完成新河街道6条、新都街道3条共计9条河道整治。 

 河道确权划界:委托江苏省工程勘测研究有限责任公司编制了《盐城市城南新区河道和水利工程管理范围划定实施方案》,经市水利局审查批复同意。今年6月区管理委员会下发了《关于同意<盐城市城南新区河道和水利工程管理范围划定实施方案>的批复》。实施辖区内列入省骨干河道名录的4条(段)河道及沿线22座水工建筑物划界工作。 

第九防洪区建设:新建15座电动门圩口闸、伍龙河闸站(10个流量)、伍佑港闸站(8个流量)。由市水利局承建的市区串场河南闸(24米)、串场河北闸站(20个流量)工程,配合街道、征补办、监审局开展了征地、赔青等前期工作,该两座市级防洪工程已于10月份开工建设。

农桥改造工程:协助区财政局做好2016年度全区25座省级财政农桥现场勘察、定位、施工等工作。 


第二部分城南新区农办2016年度决算表(详细见附件下载

第三部分 城南新区农办2016年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

农办2016年度收入总计704.99万元、支出总计704.99万元,与上年相比收入、支出各增加282.26万元,各增长66.77%,主要原因是增人增资、增加土地确权、水利一体化系统建设、农产品展销、渔业安全生产检查等专项。

(一)收入总计704.99万元。包括:

1.财政拨款收入704.99万元,为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比增加282.26万元,增长66.77 %。主要原因是增人增资、增加土地确权、水利一体化系统建设、农产品展销、渔业安全生产检查等专项。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0 万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.年初结转和结余0万元。

(二)支出总计 704.99万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出28万元,主要用于其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出28万元,知识产权事务0万元,其他一般公共服务支出(综合考评奖)0万元。

2.农林水支出665.58万元,主要用于农业、农经、水利等支出,其中基本支出219.05万元,农林水项目支出446.53万元,与上年相比增加 260.13万元,增长139.55%。主要原因是增加土地确权、水利一体化系统建设、农产品展销、渔业安全生产检查等专项。

3.其他支出11.4万元。

4.年末结转和结余0 万元。

二、收入决算情况说明

农办本年收入合计704.99万元,其中:财政拨款收入704.99万元,占100%。

三、支出决算情况说明

农办本年支出合计704.99万元,其中:基本支出  248.51万元,占35.25%;项目支出456.48万元,占 64.75 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

农办2016年度财政收入总计704.99万元、支出总计704.99万元,与上年相比收入增加282.26万元,各增长66.77%,主要原因是增加人员经费、增加土地确权、水利一体化系统建设、农产品展销、渔业安全生产检查等专项。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。农办2016年财政拨款支出704.99万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加282.26万元,增长66.77 %。主要原因是增加人员经费、增加土地确权、水利一体化系统建设、农产品展销、渔业安全生产检查等专项。

农办2016年度财政拨款支出年初预算为961.41万元,支出决算为704.99万元,完成年初预算的73.32 %。决算数小于年初预算的主要原因是河道疏浚整治资金252万元由区财政支出。

(一)一般公共服务(类)

1.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)。支出决算为 28万元。

2.知识产权事务(款)国家知识产权事务(项)0万元,为省级专利补助费用。

3.其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)0万元,为单位综合考核奖奖金。

(二)农林水(类)

1.农林水支出。年初预算为858.77万元,支出决算为 665.58 万元,其中:农业支出433.88万元,林业支出9.94万元,水利支出83.95万元,扶贫支出9.81万元,农村综合改革支出128万元。完成年初预算的 77.5%。决算数小于预算数的主要原因是河道疏浚整治资金252万元由区财政支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

农办2016年度财政拨款基本支出248.51万元,其中:

(一)人员经费224.37万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金等

(二)公用经费24.14万元。主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。 

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。农办2016年一般公共预算财政拨款支出704.99万元,与上年相比增加282.26万元,增长66.77%。主要原因是增人增资、增加土地确权、水利一体化系统建设、农产品展销、渔业安全生产检查等专项。农办2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 961.41万元,支出决算为 704.99万元,完成年初预算的 73.32%。决算数小于年初预算的主要原因是河道疏浚整治资金252万元由区财政支出。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

农办2016年度一般公共预算财政拨款基本支出  248.51万元,其中:

(一)人员经费224.37万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金等

(二)公用经费24.14万元。主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。 

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

农办2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出3.98万元,占“三公”经费的 36.95%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的 0%;公务接待费支出6.79万元,占“三公”经费的63.05 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出3.98万元,去台招商引资。

2.公务用车购置及运行费支出0 万元。

3.公务接待费6.79万元。其中:

(1)国内公务接待支出6.79万元,完成预算的  128.11%,增加的主要原因是增加土地确权、农产品展销、扶贫、渔业安全检查等工作以及招商引资任务的增加。国内公务接待主要为接待上级检查工作人员和客商等,2016年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待30批次500人次。主要为接待上级检查工作人员和客商等。

农办2016年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出7万元,完成预算的159.09%,增加的主要原因一是增加土地确权、河道确权、扶贫等工作。2016年度全年召开会议8个,参加会议400人次。

农办2016年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出1.01万元,完成预算的26.57%,2016年度农办参加培训5个,培训8人次。主要为参加省河道确权、土地确权、防汛等培训工作。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

农办2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出24.14万元。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额14.31万元,其中:政府采购货物支出14.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆。

 

第四部分 名称解释


一、财政拨款收入:指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。

二、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、科学技术支出:指各级政府科技技术方面的支出,用于机关正常运转和管理事务方面以及其他方面的项目支出。 

四、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

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