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城南新区社会事务管理局2016年度部门决算
盐城城南新区管委会 () 2017-08-12 


城南新区社会事务管理局2016年度部门决算


目  录


第一部分城南新区社会事务管理局概况

一、        主要职能

二、        部门决算单位构成情况

三、        2016年度主要工作完成情况


第二部分城南新区社会事务管理局2016年度决算表

一、  收入支出决算总表

二、  收入决算表

三、  支出决算表

四、  财政拨款收入支出决算总表

五、  财政拨款支出决算表

六、  财政拨款基本支出决算表

七、  一般公共预算财政拨款支出决算表

八、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、  一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表


第三部分 城南新区社会事务管理局2016年度部门决算情况说明


第四部分 名称解释


 

第一部分 部门概况

一、主要职能。

(一)全面贯彻党和国家、省、市关于教育、体育、文化广电、卫生、计划生育、民政、残疾人、社会保障、民族宗教等社会事务管理工作的方针政策、法律法规,研究、落实具体规定和实施办法,制订全区工作规划和年度工作计划,组织实施并协调、控制、监督、检查;统筹发展全区社会事务管理工作。

(二)负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,指导、协调全区的职工教育工作,指导学校德育工作、思想政治工作、体育卫生与艺术教育工作以及国防教育工作。规划、指导学校布局调整、校舍建设、校园环境建设、教育技术装备工作,负责全区教育系统劳动工资及人事管理工作,统筹规划并指导教育行政干部队伍和教师队伍的建设工作,归口管理全区继续教育人员的学历认定工作。

(三)规划、协调体育设施布局,做好全区全民健身运动管理工作,完善区级体育事业经费计划管理。具体负责体育中心运营管理工作,统筹赛事和演艺活动,做好活动宣传工作。负责全区体育赛事和体育活动的开展,负责体育指导员管理与培训工作,推进群众体育发展。负责全区体育产业规划布局和体育资金申报工作。

(四)统筹规划全区卫生资源配置,协同有关部门指导全区医疗卫生收费的管理并监督检查,指导全区医疗机构改革;实施医疗机构和从业人员执业许可制度;拟订全区保健工作计划及有关政策并监督实施;负责管理全区医疗救护工作,组织调度全区卫生技术力量,协助有关部门对重大突发疫情、病情实施紧急处置,防止和控制疫情、疾病的发生和蔓延。承担区爱国卫生运动委员会和区血吸虫病、地方病防治领导小组的日常工作。   

(五)负责全区文化工作,指导文化馆、图书馆、文化服务中心建设,负责组织管理全区重大文艺比赛活动,推动地方特色文化事业健康发展。负责全区全民阅读工作,推进基层文化活动和“三送”工作开展。负责文化队伍及文化资源管理,负责区级非物质文化遗产?;すぷ?。

(六)负责全区流动人口计划生育管理和服务,并负责督促、检查和考核。依法负责本区计划生育、生殖健康技术服务的综合管理和监督;负责协调卫生、药品监督部门贯彻落实关于禁止非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性别的人工终止妊娠的有关规定;部门做好提高出生人口素质和预防艾滋病的工作;做好促进生殖健康产业发展的工作;落实奖励扶助制度,建立并发展生育保险等社会保障制度。

(七)负责全区民政工作。承担行政区划、行政区域界线和地名管理工作;承担全区殡葬管理和城市生活无着的流浪乞讨人员救助工作。承担由民政部门管理的残疾人员伤残抚恤管理工作,承担追认革命烈士的核查申报和革命烈士褒扬工作;组织开展 “双拥”工作,组织实施退役士兵、复员干部、军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工接收安置。负责救灾救济救助工作,建设、健全城乡社会救助体系,负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助和无固定收入的重度残疾人生活救助工作;组织开展全区五保供养工作,依申请组织实施低收入家庭认定工作;承担全区老龄工作。

(八)残联工作。负责全区残联日常工作,做好综合、组织、协调、服务工作,落实对残疾人的各种优惠政策。

(九)依法对本区宗教事务进行行政管理和监督;引导、促进宗教在法律、法规和政策范围内活动;配合有关部门查禁取缔邪教组织,防范和惩治邪教活动,并依法管理辖区内宗教活动场所。

(十)负责社会保障工作。另报(详情见社保概况)。

(十一)承办区党工委、管委会交办的其他事项。

二、部门决算单位构成情况

城南新区社事局实行扁平化管理,内部不设职能科室,根据上述职责,设定以下岗位:综合管理;财务监审;教育;卫生;计生;民政;残疾;社会保障;民族宗教;社会管理服务。


三、2016年度主要工作完成情况

2016年,是“十三五”规划的开局之年,也是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年。在区党工委、管委会的正确领导下,我局紧扣保障和改善民生的主线,创新举措,奋力前行,全面完成了上级下达的各项目标任务。

(一)社会事业繁荣发展。坚持民生为本,服务至上,切实提升保障民生、服务群众的能力和水平。各类教育统筹发展。投入近3亿元,实施6项学校新建改扩建工程,建成智慧校园项目16个、市书香校园2所 、“省教育技术装备先进校”6所、“省健康促进学校(银奖)”4个,2所幼儿园创成“省优质园”、8所义务教育学校达到Ⅱ类以上标准,盐南中专获批“江苏省高水平现代化职业学校”。教育教学水平进一步提高,伍佑初中中考36人考入盐中等重点高中,伍佑中学高考255人达本二线,达线率52%,实现历史性突破。教科研成绩喜人,九大学科教研中心正式组建,26个省、市级课题结题或立项,39名教师在市赛中获一、二等奖,404篇论文发表或获奖,553名学生在市级以上比赛中获奖,其中盐南中专荣获1个国赛金奖。师资队伍结构进一步优化,面向全省公开招聘优秀教师36名,柔性引进省特级教师2名,72名校长教师交流,转岗33名,34名骨干教师获得奖励。名校合作取得突破,6所学校分别与南师附小、上海市实小等国内名校实现战略合作。学校办学特色更加彰显,日月路小学创成省艺术教育特色学校,新河实小在“市长杯”青少年足球赛中再夺两冠军,科技园小学成功承办省青少年科技竞赛盐城赛区比赛。2016年,我区以高分顺利通过省政府教育督导组考核验收。医疗服务水平不断提高。以“名院名医”建设为重点,与城南医院、中医院、妇幼保健院成功建立医联体,2个名医工作室开门接诊。遴选区级骨干人才10人,2人获得市级表彰;伍佑街道2个卫生室家庭医生签约式服务通过市级综合评估验收;国家卫计委专题调研黄海街道社区卫生服务中心,对预防接种试点工作给予了较高评价。实施健康城南行动,服务群众8800人次,义诊3500人次,新建居民健康档案13.7805万份,电子档案13.5508万份,建档率达72.69%。加快卫生机构达标建设。新都街道卫生服务中心竣工交付,南港、益丰、耿伙等6个社区卫生服务站投入使用?;竟参郎衤涞绞荡?,城南三个公共卫生分支机构正式挂牌运行,扎实开展12类45项公共卫生免费服务项目,落实项目资金940万元。传染病防控措施扎实有效,成功处置新河小学、格林幼儿园水痘疫情和盐城卫院、盐城技师学院结核病疫情。人口计生服务更加优质。全面实施“全面两孩”新政策,受理生育登记1688人,审批发放《批准再生育一个孩子生育证》26份。全区奖励扶助对象1077人,发放奖励扶助金47.13万元;独生子女伤残死亡特别扶助对象49人,发放16.68万元;手术并发症特别扶助对象86人,发放11.04万元;一次性奖励对象188人,发放45.12万元???ldquo;情暖万家”“春风送暖”、“计划生育优质服务月”等活动,惠及群众达12000多人,帮扶300多名无业群众实现就业。文化体育活动丰富多彩。以文化“名角”建设为重点,推荐文化“名角”候选人24人,评选区级名角6人。举办全民读书月系列活动34场,累计开展聚龙湖、欧风街惠民演出120场次,参与群众30万人次。体育设施建设稳步推进,新建社区综合文化服务中心9个和图书馆分馆1个,设置公共阅读服务点20余处;新建健身步道18.6千米、笼式足球场1座;投入近16万元为6个小区配置安装健身路径器材,命名了89个健身站点,挂牌成立省、市级优秀站点16家,发放补助资金40万元,向省体育局申请发放10万元的体育消费券。城南体育场全面投入运行,成功举办盐城有史以来规模最大的演艺活动。协调委托南京博物院对亨威地块汉至明清时期墓葬63座全面考古勘探,发掘工作正式启动。

(二)民生保障惠民利民。重抓民生政策落实,建立健全社会保障体系,民生福祉进一步改善,全区社会保障水平持续提升。社会保障全民覆盖扎实推进。全区企业职工保险当年征收保费累计2.06亿元,支出0.73亿元,结余1.3亿元,2012年至目前结余基金5.13亿元;城乡居民基本养老保险缴费人数达1.28万人,待遇领取人数1.2万人,保费征收达1097.79万元;居民医保参保7.69万人,全年基金已支付5737万元。全民参保登记5.4万人,全面完成市下达的年度目标任务。我区在全市首批试点启用了系统资格认证,通过认证1716人,伍佑街道龙园社区“智慧社保”向全市开放现场。社会救助帮扶力度明显加大。现有保障城乡低保对象693户、1456人,发放低保金497.69万元,为132户五?;Х⒎殴┭?04.98万元;优抚对象660名,发放定补经费363.11万元;为2145名高龄老人发放尊老金146.17万元,免费办理优待证330人次。累计筹集慰问金86.133万元,走访慰问了驻区部队、困难党员等十类群体,惠及困难群众1000余人?;臼迪志蛹已戏裰行恼镜闳哺?,向上争取养老服务发展专项资金212万元,全部用于站点建设、人员培训和政府购买养老服务工作。新建6个社区残疾人之家,鉴定发放残疾证195本,为200名残疾人免费发放了助行、护理等辅具,20名白内障患者免费实施复明手术。加强善款募集,阜宁射阳6.23龙卷风受灾期间募集善款209.5301万元。社区建设创新发展成效明显。通过新建、购买、租赁等多种方式,社区用房条件大幅改善。全区30个城市社(片)区中已完成28个社区达标用房建设,社区服务阵地达标率走在全市前列。社区服务小区16类40项重点工程实行挂图作战,全部竣工。以“全科社工”培养为抓手,212人参加社会工作者考试,54人取得资格证书。深入推进星级社区创建工作,创成了一批硬件配套全、服务质效高达标社区。社区整合工作又有新进展。盐城市政府正式发文批复同意设立科城街道,以原新都街道民富、东进、伍冈、益丰4个居委会区域设立科城街道办事处。同时组织对伍佑街道伍西村、龙园片区整合工作,亭湖区政府已正式批复成立珠溪名苑社区、龙园社区2个社区,社区整合已到位。村(居)委员会换届选举稳步推进。做到及早谋划,精心组织,筹备召开了全区动员部署会议和转段工作推进会,及时开展业务培训工作,同步依法推选村务监督委员会,进一步规范监督内容和程序,确?;唤煅【俟ぷ髟猜瓿?。民政事务服务水平不断提高。新建了一批具有城南特色的儿童救助?;せ?,省民政厅社会福利处沈琪副处长、聂骥主任率队视察走访了东进、裕新社区儿童福利工作站,国家民政部社会事务司倪春霞副司长亲自来我区调研,并给予了高度评价。同时龙园社区居家养老中心为全市11个县(市、区)成功展示了现场。 

(三)经济指标超额完成。坚持“两手抓、两手硬”,经济指标作为首要工作来抓,业务工作绝不放松,年度招引工作圆满完成,资金任务实现突破。土地招商:完成2个土地招商任务。产业项目:招引了盐城网美信息科技有限公司电商项目、盐城麦贝信息科技有限公司和明医数据科技江苏有限公司大数据项目,成功入驻区产业园。楼宇招商:经区财政认定完成27个,税收达84.52万元,占全年总任务数105.65%。向上争取争取资金和非税收入:区下达年内向上争取资金800万元,实际向上争取资金1073.5万元,占全年任务数134.19%;区下达年内实现非税收入800万元,实际完成非税收入1058.64万元,占全年任务数130%。 

(四)作风建设扎实推进。全面贯彻从严治党要求,抓班子带队伍,党风廉政建设实效明显。教育引导覆盖全员。扎实推进“两学一做”学习教育、“六大纪律教育执行年”等活动,召开了“510”作风建设教育大会,开设专题党课60余期,党员统一活动144期,组织集中观看多部警示教育片、参观盐城好人馆等系列活动,300多名党员参加了党纪党规知识竞赛,接受党内教育达5000余人次。专项整治成效明显。组织开展专项整治月活动,全面梳理岗位职责,向社会公开承诺。制定出台了“一岗双责”实施办法,编制完善“两个责任”清单,严格实行“四考”,与年终绩效挂钩。邀请第三方对下属10个单位财务进行核查,明察暗访14批次,落实整改作风效能问题40余条,设立意见箱22个,主动接受社会各界的意见和投诉。基层队伍不断调优。集中开展了12个基层党组织换届选举工作,新发展预备党员5名,预备党员转正5名。树立正确用人导向,调整下属单位股级及以下人员2批次23人次,其中股级干部21人,股级以下3人,对1人实名举报拟提拔人选作出了暂缓提拔的决定。执纪问责力度加大。健全作风问题通报、惩处、一案双查等规章制度,严肃重查在执纪问责过程中通报人员4人,诫勉谈话7人,立案审查处理2人,勤政廉洁意识持续加强。伍佑小学成功建成区级廉政教育示范点,我局在“公述民评”活动中,获得了广大干群一致好评。

一年来,全区社会事务管理工作总体发展势头较好,但仍然存在条块工作发展不均衡的问题:全区教育管理体制机制不健全,教育现代化推进缓慢,合作办学实效不明显,个别学校内部管理混乱,绩效考核还需动真碰硬;公办医疗机构特色专科发展迟缓,服务能力不够,诊疗量提升不大;流动人口计生管理存有盲区,妇幼保健与计划生育服务资源整合还未到位;街道文化体育场地信息摸排还没有完全到位,体育场大型文体活动招引力度还需加强;个别街道对社区服务小区工作重视程度不够,服务质效还需进一步提升,社会化养老服务还是空白,救急难体制机制有待完善,现代民政还需大力推进;部分基层社保经办机构政策宣传质低量少,社会保障覆盖面有待提升;残疾人就业率偏低,政策宣传不到位,特殊教育无专门机构;机关作风效能有待加强,仍存在 “庸、懒、散、拖”的现象。所有上述问题,我们必须高度重视,采取有效举措,切实加以解决。


第二部分城南新区社会事务管理局2016年度决算表(详细见附件下载

第三部分城南新区社会事务管理局2016年度部门决算情况说明

   

一、收入支出总体情况说明

城南新区社会事务管理局2016年度收入总计3495.68万元、支出总计3495.68万元,与上年相比收入、支出各增加1573.17万元,各增长81.83%,主要原因是新增卫生服务中心建设项目600万和追加了全区托底救助、残疾人康复救助、基本公共卫生服务等项目经费900万。

(一)收入总计3495.68万元。包括:

1.财政拨款收入3495.68万元,为当年从区财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加1573.17万元,各增长81.83%,主要原因是新增卫生服务中心建设项目600万和追加了全区托底救助、残疾人康复救助、基本公共卫生服务等项目经费900万。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0 万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.年初结转和结余0万元。

(二)支出总计 3495.68万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出12万元,主要用于社会事业事务。与上年相比减少331.59万元,减少 96.51 %。主要原因是人员经费今年在教育管理事务费用中列报。

2.教育支出319.15万元,主要用于教育管理事务226.36万元,普通教育87.29万元,教师进修和培训3.5万元,其他教育支出2万元。与上年相比增加 214.7万元,增长 205.55%。主要原因是增加了全区继续使用英语“人人通”学习平台、困难学生资助及“三支一扶”续聘人员等经费。

3.文化体育与传媒(类)支出 1.84万元,主要用于文化惠民工程实施。与上年相比增加  1.84 万元,增长100 %。主要原因是增加了群众公共文化服务支出。

4.社会保障与就业(类)支出 1391.47 万元,主要用于低保、低保边缘户托底救助,退役士兵安置金、义务兵优待金等。与上年相比增加41.65 万元,增长 3.08  %。主要原因是追加了两节慰问专项经费。

5.医疗卫生与计划生育(类)支出1769.31万元,主要用于基层基本公共卫生服务项目补助、卫生服务中心基本药物补助、基层卫生骨干人才补助、计划生育奖特扶补助等项目经费。与上年相比增加 1686.16 万元,增长2027.85%。主要原因是新建卫生服务中心设备采购及人员招聘经费和新增基层卫生机构达标建设奖补奖金等卫生运行经费。

6.其他支出1.92万元。与上年相比增加1.92万元,增长100 %。系追加楼宇经济招引奖励。

二、收入决算情况说明

城南新区社会事务管理局本年收入合计3495.68万元,其中:财政拨款收入 3495.68万元,占100%。

三、支出决算情况说明

城南新区社会事务管理局本年支出合计3495.68元,其中:基本支出  414.34万元,占11.85 %;项目支出3081.34万元,占 88.15 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

城南新区社会事务管理局2016年度财政收入总计3495.68万元、支出总计 3495.68万元,与上年相比收入增加1573.17万元,各增长81.83%,主要原因是新增卫生服务中心建设项目600万和追加了全区托底救助、残疾人康复救助、基本公共卫生服务等项目经费900万。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。城南新区社会事务管理局2016年财政拨款支出 3495.68 万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加1573.17万元,增长81.83 %。主要原因是新增卫生服务中心建设项目600万和追加了全区托底救助、残疾人康复救助、基本公共卫生服务等项目经费900万。

城南新区社会事务管理局2016年度财政拨款支出年初预算为3464.04万元,支出决算为3495.68万元,完成年初预算的100.91 %。决算数大于年初预算的主要原因是增人增资。

(一)一般公共服务.政府办公厅(室)及相关机构事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为 12万元,决算数大于预算数的主要原因是追加了招商引资工作经费12万元。

(二)教育支出(项)。年初预算为184.84万元,支出决算为 319.15万元,完成年初预算的 172.66 %。决算数大于预算数的主要原因是15年下半年全区继续使用英语“人人通”学习平台运行经费未使用及追加困难学生资助经费和康居路扩招经费。

(三)文化化体育与传媒支出(项)年初预算为0万元,,支出决算为 1.84万元,决算数大于预算数的主要追加了群众公共文化服务支出。

(四)社会保障与就业支出(项) 年初预算为1316.1万元,支出决算为1391.47万元,决算数大于预算数的主要主要原因是追加了两节慰问经费37.66万元和2016年残疾人康复救助项目资金45.04万元。

(五)医疗卫生与计划生育支出(项)年初预算为1947.46万元,支出决算为1769.31万元,决算数小于预算数的主要是新都卫生服务中心设备采购和人员经费未使用。

(六)住房保障支出(项)。年初预算为15.64万元,支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金支出在教育支出中列报。

(七)其他支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.92万元。决算数大于预算数的主要原因是追加楼宇经济招引奖励。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

城南新区社会事务管理局2016年度财政拨款基本支出414.34 万元,其中:

(一)人员经费286万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金等

(二)公用经费128.35万元。主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。 

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。城南新区社会事务管理局2016年一般公共预算财政拨款支出3495.68万元,与上年相比增加1573.17万元,增长 81.83%。主要原因是新增卫生服务中心建设项目600万和追加了全区托底救助、残疾人康复救助、基本公共卫生服务等项目经费900万。城南新区社会事务管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3464.04万元,支出决算为 3495.68万元,完成年初预算的100.91 %。决算数大于年初预算的主要原因是增人增资。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

城南新区社会事务管理局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 414.34万元,其中:

(一)人员经费286万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金等

(二)公用经费128.35万元。主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

城南新区社事局2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的 0  %;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的 0 %;公务接待费支出16.04万元,占“三公”经费的 100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出0万元,完成预算的0 %,

2.公务用车购置及运行费支出0万元。

3.公务接待费16.04万元。其中:

(1)国内公务接待支出16.04万元,完成预算的  84.42%,减少的主要原因是严格控制接待范围、接待标准和就餐人数,规范手续。2016年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待50批次1080人次。主要为教育合作办学、考察体育场项目招引费用等。

城南新区社会事务管理局2016年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出8.63万元,完成预算的123.29%,增加的主要是公开选调教师工作会议及省教育督导会议等支出。2016年度召开会议10个,参加会议450人次。

城南新区社会事务管理局2016年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出6.75万元,完成预算的52%,2016年度局参加培训15个,培训500人次。主要为暑期教师培训、卫生病媒防治培训、残疾人就业培训等等。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

城南新区社会事务管理局2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出128.35 万元,比2015年减少530.22万元,下降80.5 %。主要原因是退役士兵安置、卫生服务中心基本药物补助等专项项目支出去年在基本支出列报,今年在项目经费中列报。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额52.7万元,其中:政府采购货物支出52.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆。

 

 

第四部分 名称解释


一、财政拨款收入:指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。

二、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、科学技术支出:指各级政府科技技术方面的支出,用于机关正常运转和管理事务方面以及其他方面的项目支出。 

四、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

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城南新区社会事务管理局2016年度部门决算
盐城城南新区管委会 () 2017-08-12 


城南新区社会事务管理局2016年度部门决算


目  录


第一部分城南新区社会事务管理局概况

一、        主要职能

二、        部门决算单位构成情况

三、        2016年度主要工作完成情况


第二部分城南新区社会事务管理局2016年度决算表

一、  收入支出决算总表

二、  收入决算表

三、  支出决算表

四、  财政拨款收入支出决算总表

五、  财政拨款支出决算表

六、  财政拨款基本支出决算表

七、  一般公共预算财政拨款支出决算表

八、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、  一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表


第三部分 城南新区社会事务管理局2016年度部门决算情况说明


第四部分 名称解释


 

第一部分 部门概况

一、主要职能。

(一)全面贯彻党和国家、省、市关于教育、体育、文化广电、卫生、计划生育、民政、残疾人、社会保障、民族宗教等社会事务管理工作的方针政策、法律法规,研究、落实具体规定和实施办法,制订全区工作规划和年度工作计划,组织实施并协调、控制、监督、检查;统筹发展全区社会事务管理工作。

(二)负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,指导、协调全区的职工教育工作,指导学校德育工作、思想政治工作、体育卫生与艺术教育工作以及国防教育工作。规划、指导学校布局调整、校舍建设、校园环境建设、教育技术装备工作,负责全区教育系统劳动工资及人事管理工作,统筹规划并指导教育行政干部队伍和教师队伍的建设工作,归口管理全区继续教育人员的学历认定工作。

(三)规划、协调体育设施布局,做好全区全民健身运动管理工作,完善区级体育事业经费计划管理。具体负责体育中心运营管理工作,统筹赛事和演艺活动,做好活动宣传工作。负责全区体育赛事和体育活动的开展,负责体育指导员管理与培训工作,推进群众体育发展。负责全区体育产业规划布局和体育资金申报工作。

(四)统筹规划全区卫生资源配置,协同有关部门指导全区医疗卫生收费的管理并监督检查,指导全区医疗机构改革;实施医疗机构和从业人员执业许可制度;拟订全区保健工作计划及有关政策并监督实施;负责管理全区医疗救护工作,组织调度全区卫生技术力量,协助有关部门对重大突发疫情、病情实施紧急处置,防止和控制疫情、疾病的发生和蔓延。承担区爱国卫生运动委员会和区血吸虫病、地方病防治领导小组的日常工作。   

(五)负责全区文化工作,指导文化馆、图书馆、文化服务中心建设,负责组织管理全区重大文艺比赛活动,推动地方特色文化事业健康发展。负责全区全民阅读工作,推进基层文化活动和“三送”工作开展。负责文化队伍及文化资源管理,负责区级非物质文化遗产?;すぷ?。

(六)负责全区流动人口计划生育管理和服务,并负责督促、检查和考核。依法负责本区计划生育、生殖健康技术服务的综合管理和监督;负责协调卫生、药品监督部门贯彻落实关于禁止非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性别的人工终止妊娠的有关规定;部门做好提高出生人口素质和预防艾滋病的工作;做好促进生殖健康产业发展的工作;落实奖励扶助制度,建立并发展生育保险等社会保障制度。

(七)负责全区民政工作。承担行政区划、行政区域界线和地名管理工作;承担全区殡葬管理和城市生活无着的流浪乞讨人员救助工作。承担由民政部门管理的残疾人员伤残抚恤管理工作,承担追认革命烈士的核查申报和革命烈士褒扬工作;组织开展 “双拥”工作,组织实施退役士兵、复员干部、军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工接收安置。负责救灾救济救助工作,建设、健全城乡社会救助体系,负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助和无固定收入的重度残疾人生活救助工作;组织开展全区五保供养工作,依申请组织实施低收入家庭认定工作;承担全区老龄工作。

(八)残联工作。负责全区残联日常工作,做好综合、组织、协调、服务工作,落实对残疾人的各种优惠政策。

(九)依法对本区宗教事务进行行政管理和监督;引导、促进宗教在法律、法规和政策范围内活动;配合有关部门查禁取缔邪教组织,防范和惩治邪教活动,并依法管理辖区内宗教活动场所。

(十)负责社会保障工作。另报(详情见社保概况)。

(十一)承办区党工委、管委会交办的其他事项。

二、部门决算单位构成情况

城南新区社事局实行扁平化管理,内部不设职能科室,根据上述职责,设定以下岗位:综合管理;财务监审;教育;卫生;计生;民政;残疾;社会保障;民族宗教;社会管理服务。


三、2016年度主要工作完成情况

2016年,是“十三五”规划的开局之年,也是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年。在区党工委、管委会的正确领导下,我局紧扣保障和改善民生的主线,创新举措,奋力前行,全面完成了上级下达的各项目标任务。

(一)社会事业繁荣发展。坚持民生为本,服务至上,切实提升保障民生、服务群众的能力和水平。各类教育统筹发展。投入近3亿元,实施6项学校新建改扩建工程,建成智慧校园项目16个、市书香校园2所 、“省教育技术装备先进校”6所、“省健康促进学校(银奖)”4个,2所幼儿园创成“省优质园”、8所义务教育学校达到Ⅱ类以上标准,盐南中专获批“江苏省高水平现代化职业学校”。教育教学水平进一步提高,伍佑初中中考36人考入盐中等重点高中,伍佑中学高考255人达本二线,达线率52%,实现历史性突破。教科研成绩喜人,九大学科教研中心正式组建,26个省、市级课题结题或立项,39名教师在市赛中获一、二等奖,404篇论文发表或获奖,553名学生在市级以上比赛中获奖,其中盐南中专荣获1个国赛金奖。师资队伍结构进一步优化,面向全省公开招聘优秀教师36名,柔性引进省特级教师2名,72名校长教师交流,转岗33名,34名骨干教师获得奖励。名校合作取得突破,6所学校分别与南师附小、上海市实小等国内名校实现战略合作。学校办学特色更加彰显,日月路小学创成省艺术教育特色学校,新河实小在“市长杯”青少年足球赛中再夺两冠军,科技园小学成功承办省青少年科技竞赛盐城赛区比赛。2016年,我区以高分顺利通过省政府教育督导组考核验收。医疗服务水平不断提高。以“名院名医”建设为重点,与城南医院、中医院、妇幼保健院成功建立医联体,2个名医工作室开门接诊。遴选区级骨干人才10人,2人获得市级表彰;伍佑街道2个卫生室家庭医生签约式服务通过市级综合评估验收;国家卫计委专题调研黄海街道社区卫生服务中心,对预防接种试点工作给予了较高评价。实施健康城南行动,服务群众8800人次,义诊3500人次,新建居民健康档案13.7805万份,电子档案13.5508万份,建档率达72.69%。加快卫生机构达标建设。新都街道卫生服务中心竣工交付,南港、益丰、耿伙等6个社区卫生服务站投入使用?;竟参郎衤涞绞荡?,城南三个公共卫生分支机构正式挂牌运行,扎实开展12类45项公共卫生免费服务项目,落实项目资金940万元。传染病防控措施扎实有效,成功处置新河小学、格林幼儿园水痘疫情和盐城卫院、盐城技师学院结核病疫情。人口计生服务更加优质。全面实施“全面两孩”新政策,受理生育登记1688人,审批发放《批准再生育一个孩子生育证》26份。全区奖励扶助对象1077人,发放奖励扶助金47.13万元;独生子女伤残死亡特别扶助对象49人,发放16.68万元;手术并发症特别扶助对象86人,发放11.04万元;一次性奖励对象188人,发放45.12万元???ldquo;情暖万家”“春风送暖”、“计划生育优质服务月”等活动,惠及群众达12000多人,帮扶300多名无业群众实现就业。文化体育活动丰富多彩。以文化“名角”建设为重点,推荐文化“名角”候选人24人,评选区级名角6人。举办全民读书月系列活动34场,累计开展聚龙湖、欧风街惠民演出120场次,参与群众30万人次。体育设施建设稳步推进,新建社区综合文化服务中心9个和图书馆分馆1个,设置公共阅读服务点20余处;新建健身步道18.6千米、笼式足球场1座;投入近16万元为6个小区配置安装健身路径器材,命名了89个健身站点,挂牌成立省、市级优秀站点16家,发放补助资金40万元,向省体育局申请发放10万元的体育消费券。城南体育场全面投入运行,成功举办盐城有史以来规模最大的演艺活动。协调委托南京博物院对亨威地块汉至明清时期墓葬63座全面考古勘探,发掘工作正式启动。

(二)民生保障惠民利民。重抓民生政策落实,建立健全社会保障体系,民生福祉进一步改善,全区社会保障水平持续提升。社会保障全民覆盖扎实推进。全区企业职工保险当年征收保费累计2.06亿元,支出0.73亿元,结余1.3亿元,2012年至目前结余基金5.13亿元;城乡居民基本养老保险缴费人数达1.28万人,待遇领取人数1.2万人,保费征收达1097.79万元;居民医保参保7.69万人,全年基金已支付5737万元。全民参保登记5.4万人,全面完成市下达的年度目标任务。我区在全市首批试点启用了系统资格认证,通过认证1716人,伍佑街道龙园社区“智慧社保”向全市开放现场。社会救助帮扶力度明显加大。现有保障城乡低保对象693户、1456人,发放低保金497.69万元,为132户五?;Х⒎殴┭?04.98万元;优抚对象660名,发放定补经费363.11万元;为2145名高龄老人发放尊老金146.17万元,免费办理优待证330人次。累计筹集慰问金86.133万元,走访慰问了驻区部队、困难党员等十类群体,惠及困难群众1000余人?;臼迪志蛹已戏裰行恼镜闳哺?,向上争取养老服务发展专项资金212万元,全部用于站点建设、人员培训和政府购买养老服务工作。新建6个社区残疾人之家,鉴定发放残疾证195本,为200名残疾人免费发放了助行、护理等辅具,20名白内障患者免费实施复明手术。加强善款募集,阜宁射阳6.23龙卷风受灾期间募集善款209.5301万元。社区建设创新发展成效明显。通过新建、购买、租赁等多种方式,社区用房条件大幅改善。全区30个城市社(片)区中已完成28个社区达标用房建设,社区服务阵地达标率走在全市前列。社区服务小区16类40项重点工程实行挂图作战,全部竣工。以“全科社工”培养为抓手,212人参加社会工作者考试,54人取得资格证书。深入推进星级社区创建工作,创成了一批硬件配套全、服务质效高达标社区。社区整合工作又有新进展。盐城市政府正式发文批复同意设立科城街道,以原新都街道民富、东进、伍冈、益丰4个居委会区域设立科城街道办事处。同时组织对伍佑街道伍西村、龙园片区整合工作,亭湖区政府已正式批复成立珠溪名苑社区、龙园社区2个社区,社区整合已到位。村(居)委员会换届选举稳步推进。做到及早谋划,精心组织,筹备召开了全区动员部署会议和转段工作推进会,及时开展业务培训工作,同步依法推选村务监督委员会,进一步规范监督内容和程序,确?;唤煅【俟ぷ髟猜瓿?。民政事务服务水平不断提高。新建了一批具有城南特色的儿童救助?;せ?,省民政厅社会福利处沈琪副处长、聂骥主任率队视察走访了东进、裕新社区儿童福利工作站,国家民政部社会事务司倪春霞副司长亲自来我区调研,并给予了高度评价。同时龙园社区居家养老中心为全市11个县(市、区)成功展示了现场。 

(三)经济指标超额完成。坚持“两手抓、两手硬”,经济指标作为首要工作来抓,业务工作绝不放松,年度招引工作圆满完成,资金任务实现突破。土地招商:完成2个土地招商任务。产业项目:招引了盐城网美信息科技有限公司电商项目、盐城麦贝信息科技有限公司和明医数据科技江苏有限公司大数据项目,成功入驻区产业园。楼宇招商:经区财政认定完成27个,税收达84.52万元,占全年总任务数105.65%。向上争取争取资金和非税收入:区下达年内向上争取资金800万元,实际向上争取资金1073.5万元,占全年任务数134.19%;区下达年内实现非税收入800万元,实际完成非税收入1058.64万元,占全年任务数130%。 

(四)作风建设扎实推进。全面贯彻从严治党要求,抓班子带队伍,党风廉政建设实效明显。教育引导覆盖全员。扎实推进“两学一做”学习教育、“六大纪律教育执行年”等活动,召开了“510”作风建设教育大会,开设专题党课60余期,党员统一活动144期,组织集中观看多部警示教育片、参观盐城好人馆等系列活动,300多名党员参加了党纪党规知识竞赛,接受党内教育达5000余人次。专项整治成效明显。组织开展专项整治月活动,全面梳理岗位职责,向社会公开承诺。制定出台了“一岗双责”实施办法,编制完善“两个责任”清单,严格实行“四考”,与年终绩效挂钩。邀请第三方对下属10个单位财务进行核查,明察暗访14批次,落实整改作风效能问题40余条,设立意见箱22个,主动接受社会各界的意见和投诉。基层队伍不断调优。集中开展了12个基层党组织换届选举工作,新发展预备党员5名,预备党员转正5名。树立正确用人导向,调整下属单位股级及以下人员2批次23人次,其中股级干部21人,股级以下3人,对1人实名举报拟提拔人选作出了暂缓提拔的决定。执纪问责力度加大。健全作风问题通报、惩处、一案双查等规章制度,严肃重查在执纪问责过程中通报人员4人,诫勉谈话7人,立案审查处理2人,勤政廉洁意识持续加强。伍佑小学成功建成区级廉政教育示范点,我局在“公述民评”活动中,获得了广大干群一致好评。

一年来,全区社会事务管理工作总体发展势头较好,但仍然存在条块工作发展不均衡的问题:全区教育管理体制机制不健全,教育现代化推进缓慢,合作办学实效不明显,个别学校内部管理混乱,绩效考核还需动真碰硬;公办医疗机构特色专科发展迟缓,服务能力不够,诊疗量提升不大;流动人口计生管理存有盲区,妇幼保健与计划生育服务资源整合还未到位;街道文化体育场地信息摸排还没有完全到位,体育场大型文体活动招引力度还需加强;个别街道对社区服务小区工作重视程度不够,服务质效还需进一步提升,社会化养老服务还是空白,救急难体制机制有待完善,现代民政还需大力推进;部分基层社保经办机构政策宣传质低量少,社会保障覆盖面有待提升;残疾人就业率偏低,政策宣传不到位,特殊教育无专门机构;机关作风效能有待加强,仍存在 “庸、懒、散、拖”的现象。所有上述问题,我们必须高度重视,采取有效举措,切实加以解决。


第二部分城南新区社会事务管理局2016年度决算表(详细见附件下载

第三部分城南新区社会事务管理局2016年度部门决算情况说明

   

一、收入支出总体情况说明

城南新区社会事务管理局2016年度收入总计3495.68万元、支出总计3495.68万元,与上年相比收入、支出各增加1573.17万元,各增长81.83%,主要原因是新增卫生服务中心建设项目600万和追加了全区托底救助、残疾人康复救助、基本公共卫生服务等项目经费900万。

(一)收入总计3495.68万元。包括:

1.财政拨款收入3495.68万元,为当年从区财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加1573.17万元,各增长81.83%,主要原因是新增卫生服务中心建设项目600万和追加了全区托底救助、残疾人康复救助、基本公共卫生服务等项目经费900万。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0 万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.年初结转和结余0万元。

(二)支出总计 3495.68万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出12万元,主要用于社会事业事务。与上年相比减少331.59万元,减少 96.51 %。主要原因是人员经费今年在教育管理事务费用中列报。

2.教育支出319.15万元,主要用于教育管理事务226.36万元,普通教育87.29万元,教师进修和培训3.5万元,其他教育支出2万元。与上年相比增加 214.7万元,增长 205.55%。主要原因是增加了全区继续使用英语“人人通”学习平台、困难学生资助及“三支一扶”续聘人员等经费。

3.文化体育与传媒(类)支出 1.84万元,主要用于文化惠民工程实施。与上年相比增加  1.84 万元,增长100 %。主要原因是增加了群众公共文化服务支出。

4.社会保障与就业(类)支出 1391.47 万元,主要用于低保、低保边缘户托底救助,退役士兵安置金、义务兵优待金等。与上年相比增加41.65 万元,增长 3.08  %。主要原因是追加了两节慰问专项经费。

5.医疗卫生与计划生育(类)支出1769.31万元,主要用于基层基本公共卫生服务项目补助、卫生服务中心基本药物补助、基层卫生骨干人才补助、计划生育奖特扶补助等项目经费。与上年相比增加 1686.16 万元,增长2027.85%。主要原因是新建卫生服务中心设备采购及人员招聘经费和新增基层卫生机构达标建设奖补奖金等卫生运行经费。

6.其他支出1.92万元。与上年相比增加1.92万元,增长100 %。系追加楼宇经济招引奖励。

二、收入决算情况说明

城南新区社会事务管理局本年收入合计3495.68万元,其中:财政拨款收入 3495.68万元,占100%。

三、支出决算情况说明

城南新区社会事务管理局本年支出合计3495.68元,其中:基本支出  414.34万元,占11.85 %;项目支出3081.34万元,占 88.15 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

城南新区社会事务管理局2016年度财政收入总计3495.68万元、支出总计 3495.68万元,与上年相比收入增加1573.17万元,各增长81.83%,主要原因是新增卫生服务中心建设项目600万和追加了全区托底救助、残疾人康复救助、基本公共卫生服务等项目经费900万。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。城南新区社会事务管理局2016年财政拨款支出 3495.68 万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加1573.17万元,增长81.83 %。主要原因是新增卫生服务中心建设项目600万和追加了全区托底救助、残疾人康复救助、基本公共卫生服务等项目经费900万。

城南新区社会事务管理局2016年度财政拨款支出年初预算为3464.04万元,支出决算为3495.68万元,完成年初预算的100.91 %。决算数大于年初预算的主要原因是增人增资。

(一)一般公共服务.政府办公厅(室)及相关机构事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为 12万元,决算数大于预算数的主要原因是追加了招商引资工作经费12万元。

(二)教育支出(项)。年初预算为184.84万元,支出决算为 319.15万元,完成年初预算的 172.66 %。决算数大于预算数的主要原因是15年下半年全区继续使用英语“人人通”学习平台运行经费未使用及追加困难学生资助经费和康居路扩招经费。

(三)文化化体育与传媒支出(项)年初预算为0万元,,支出决算为 1.84万元,决算数大于预算数的主要追加了群众公共文化服务支出。

(四)社会保障与就业支出(项) 年初预算为1316.1万元,支出决算为1391.47万元,决算数大于预算数的主要主要原因是追加了两节慰问经费37.66万元和2016年残疾人康复救助项目资金45.04万元。

(五)医疗卫生与计划生育支出(项)年初预算为1947.46万元,支出决算为1769.31万元,决算数小于预算数的主要是新都卫生服务中心设备采购和人员经费未使用。

(六)住房保障支出(项)。年初预算为15.64万元,支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金支出在教育支出中列报。

(七)其他支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.92万元。决算数大于预算数的主要原因是追加楼宇经济招引奖励。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

城南新区社会事务管理局2016年度财政拨款基本支出414.34 万元,其中:

(一)人员经费286万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金等

(二)公用经费128.35万元。主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。 

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。城南新区社会事务管理局2016年一般公共预算财政拨款支出3495.68万元,与上年相比增加1573.17万元,增长 81.83%。主要原因是新增卫生服务中心建设项目600万和追加了全区托底救助、残疾人康复救助、基本公共卫生服务等项目经费900万。城南新区社会事务管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3464.04万元,支出决算为 3495.68万元,完成年初预算的100.91 %。决算数大于年初预算的主要原因是增人增资。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

城南新区社会事务管理局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 414.34万元,其中:

(一)人员经费286万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金等

(二)公用经费128.35万元。主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

城南新区社事局2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的 0  %;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的 0 %;公务接待费支出16.04万元,占“三公”经费的 100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出0万元,完成预算的0 %,

2.公务用车购置及运行费支出0万元。

3.公务接待费16.04万元。其中:

(1)国内公务接待支出16.04万元,完成预算的  84.42%,减少的主要原因是严格控制接待范围、接待标准和就餐人数,规范手续。2016年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待50批次1080人次。主要为教育合作办学、考察体育场项目招引费用等。

城南新区社会事务管理局2016年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出8.63万元,完成预算的123.29%,增加的主要是公开选调教师工作会议及省教育督导会议等支出。2016年度召开会议10个,参加会议450人次。

城南新区社会事务管理局2016年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出6.75万元,完成预算的52%,2016年度局参加培训15个,培训500人次。主要为暑期教师培训、卫生病媒防治培训、残疾人就业培训等等。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

城南新区社会事务管理局2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出128.35 万元,比2015年减少530.22万元,下降80.5 %。主要原因是退役士兵安置、卫生服务中心基本药物补助等专项项目支出去年在基本支出列报,今年在项目经费中列报。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额52.7万元,其中:政府采购货物支出52.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆。

 

 

第四部分 名称解释


一、财政拨款收入:指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。

二、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、科学技术支出:指各级政府科技技术方面的支出,用于机关正常运转和管理事务方面以及其他方面的项目支出。 

四、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

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